Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: CARMEM BORTOLOMEDI FLORES 96505974091 |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4955 |
Data de lançamento: |
13/10/2021 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Ativ. Ensino Fundamental |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
200.00 |
COPOS EM ACRILICO - |
3,50 |
700,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
13/10/2021 |
COPOS EM ACRILICO - |
700,00 |
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15/10/2021 |
Conforme DANFE Nº 37026237; |
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700,00 |
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20/10/2021 |
Pagamento de Empenho 4955/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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700,00 |
TOTAL |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.