Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: CARMEM BORTOLOMEDI FLORES 96505974091 |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4956 |
Data de lançamento: |
13/10/2021 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Ensino Infantil |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 150.00 |
COPOS EM ACRILICOS COM TAMPA E CANUDO EDUCAÇÃO INFANTIL - |
4,20 |
630,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/10/2021 |
COPOS EM ACRILICOS COM TAMPA E CANUDO EDUCAÇÃO INFANTIL - |
630,00 |
|
|
| 15/10/2021 |
Conforme DANFE Nº 890/37026237; |
|
630,00 |
|
| 20/10/2021 |
Pagamento de Empenho 4956/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
630,00 |
| TOTAL |
630,00 |
630,00 |
630,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
