| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: CARMEM BORTOLOMEDI FLORES 96505974091 |
| Número do empenho: | 4956 | Data de lançamento: | 13/10/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Ensino Infantil | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 150.00 | COPOS EM ACRILICOS COM TAMPA E CANUDO EDUCAÇÃO INFANTIL - | 4,20 | 630,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/10/2021 | COPOS EM ACRILICOS COM TAMPA E CANUDO EDUCAÇÃO INFANTIL - | 630,00 | ||
| 15/10/2021 | Conforme DANFE Nº 890/37026237; | 630,00 | ||
| 20/10/2021 | Pagamento de Empenho 4956/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 630,00 | ||
| TOTAL | 630,00 | 630,00 | 630,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
