Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: ESSOR SEGUROS SA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4963 |
Data de lançamento: |
15/10/2021 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Transporte Escolar - Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
APOLICE SEGURO VEICULO ONIBUS MARCOPOLOVOLARE W9 PLACA IUL-5869 - |
2.343,37 |
2.343,37 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/10/2021 |
APOLICE SEGURO VEICULO ONIBUS MARCOPOLOVOLARE W9 PLACA IUL-5869 - |
2.343,37 |
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| 15/10/2021 |
APOLICE SEGURO VEICULO ONIBUS MARCOPOLOVOLARE W9 PLACA IUL-5869 -
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2.343,37 |
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| 20/10/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4963/2021
ESSOR SEGUROS SA - 5744 |
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2.343,37 |
| TOTAL |
2.343,37 |
2.343,37 |
2.343,37 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
