| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ESSOR SEGUROS SA |
| Número do empenho: | 4963 | Data de lançamento: | 15/10/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Transporte Escolar - Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | APOLICE SEGURO VEICULO ONIBUS MARCOPOLOVOLARE W9 PLACA IUL-5869 - | 2.343,37 | 2.343,37 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/10/2021 | APOLICE SEGURO VEICULO ONIBUS MARCOPOLOVOLARE W9 PLACA IUL-5869 - | 2.343,37 | ||
| 15/10/2021 | APOLICE SEGURO VEICULO ONIBUS MARCOPOLOVOLARE W9 PLACA IUL-5869 - | 2.343,37 | ||
| 20/10/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4963/2021 ESSOR SEGUROS SA - 5744 | 2.343,37 | ||
| TOTAL | 2.343,37 | 2.343,37 | 2.343,37 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
