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Exercício: 2021
Nome do Credor: ELEANDRO MUSSKOPF - ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	497	Data de lançamento:	29/01/2021
Tipo de empenho:	Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN
Órgão:	SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade:	01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades Ensino Infantil
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	MDE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Carta Convite
Licitação número / ano:	3 / 2021

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
13.00	Esponja lã de aço - pacote com 8 unidades.	1,06	13,78
39.00	Esponja para lavar louça dupla face	0,59	23,01
4.00	Papel Higiênico Branco (fardo com 16 pacotes de 4	36,80	147,20
30.00	Sabão em pó (em embalagens de no máximo 5 Kg cada	3,94	118,20
13.00	Saponáceo cremoso (embalagem de 300ml)	2,98	38,74

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/01/2021	Esponja lã de aço - pacote com 8 unidades. Esponja para lavar louça dupla face Papel Higiênico Branco (fardo com 16 pacotes de 4 Sabão em pó (em embalagens de no máximo 5 Kg cada Saponáceo cremoso (embalagem de 300ml)	340,93
24/05/2021	Conforme DANFE Nº 34732781;		340,93
25/05/2021	Pagamento de Empenho 497/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			340,93
TOTAL		340,93	340,93	340,93
SALDO A PAGAR				0,00