Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: JEAN PIERRE NICOLINI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4972 |
Data de lançamento: |
18/10/2021 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CUBO TRASEIRO - |
328,00 |
328,00 |
| 1.00 |
PARACHOQUE DIANTEIRO - |
548,00 |
548,00 |
| 2.00 |
GRAMPO PARALAMA FIXA -
Finalidade: UNO OBRAS |
58,00 |
116,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/10/2021 |
CUBO TRASEIRO - PARACHOQUE DIANTEIRO - GRAMPO PARALAMA FIXA -
Finalidade: UNO OBRAS |
992,00 |
|
|
| 25/10/2021 |
Conforme DANFE Nº 890/37112911; |
|
992,00 |
|
| 25/10/2021 |
Pagamento de Empenho 4972/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
992,00 |
| TOTAL |
992,00 |
992,00 |
992,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
