| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: JEAN PIERRE NICOLINI |
| Número do empenho: | 4972 | Data de lançamento: | 18/10/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CUBO TRASEIRO - | 328,00 | 328,00 |
| 1.00 | PARACHOQUE DIANTEIRO - | 548,00 | 548,00 |
| 2.00 | GRAMPO PARALAMA FIXA - Finalidade: UNO OBRAS | 58,00 | 116,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/10/2021 | CUBO TRASEIRO - PARACHOQUE DIANTEIRO - GRAMPO PARALAMA FIXA - Finalidade: UNO OBRAS | 992,00 | ||
| 25/10/2021 | Conforme DANFE Nº 890/37112911; | 992,00 | ||
| 25/10/2021 | Pagamento de Empenho 4972/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 992,00 | ||
| TOTAL | 992,00 | 992,00 | 992,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
