Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:
02 Fundo Municipal da Saude
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso:
CUSTEIO - Atenção Básica
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
KIT EMBREAGEM -
2.680,00
2.680,00
4.00
CINTA PLASTICA -
1,50
6,00
1.00
LIQUIDO DE FREIO OOT 4 -
23,00
23,00
1.00
JUNTA DO CABEÇOTE -
878,00
878,00
1.00
JOGO DE JUNTA COMPLETA -
979,00
979,00
1.00
TUBO DE COLA LOUTITE -
38,00
38,00
1.00
JOGO DE RETENTOR DE VALVULA -
209,00
209,00
1.00
FILTRO DE OLEO -
43,00
43,00
1.00
TROCA DE OLEO 5W30C/FILTRO -
338,00
338,00
2.00
RETENTOR COMANDO -
73,00
146,00
1.00
MATERIAL LIMPEZA -
120,00
120,00
1.00
JOGO DE TUCHO HIDRAULICO -
Finalidade: DUCATO
432,00
432,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/10/2021
KIT EMBREAGEM - CINTA PLASTICA - LIQUIDO DE FREIO OOT 4 - JUNTA DO CABEÇOTE - JOGO DE JUNTA COMPLETA - TUBO DE COLA LOUTITE - JOGO DE RETENTOR DE VALVULA - FILTRO DE OLEO - TROCA DE OLEO 5W30C/FILTRO - RETENTOR COMANDO - MATERIAL LIMPEZA - JOGO DE TUCHO HIDRAULICO -
Finalidade: DUCATO
5.892,00
27/10/2021
Conforme DANFE Nº 890/37113067;
5.892,00
27/10/2021
Pagamento de Empenho 4980/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº
5.892,00
TOTAL
5.892,00
5.892,00
5.892,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
