| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: JEAN PIERRE NICOLINI |
| Número do empenho: | 4981 | Data de lançamento: | 18/10/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MDO - | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 1.00 | MDO - | 850,00 | 850,00 |
| 1.00 | LAVAGEM - | 80,00 | 80,00 |
| 1.00 | MATERIAL DE LIMPEZA - Finalidade: DUCATO | 45,00 | 45,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/10/2021 | MDO - MDO - LAVAGEM - MATERIAL DE LIMPEZA - Finalidade: DUCATO | 2.775,00 | ||
| 27/10/2021 | Conforme DANFE Nº 890/37113091; | 2.775,00 | ||
| 27/10/2021 | Pagamento de Empenho 4981/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.775,00 | ||
| TOTAL | 2.775,00 | 2.775,00 | 2.775,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
