| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: EXPRESS SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUO |
| Número do empenho: | 4987 | Data de lançamento: | 18/10/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF COLETA, EMOÇÃO, INCINERAÇÃO, TRATAMENTO, SEPARAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL LIXO, REJEITOS E OUTROS RESIDUOS QUAISQUER COLETA REALIZADA NA UNIDADE DE SAUDE - | 900,00 | 900,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/10/2021 | REF COLETA, EMOÇÃO, INCINERAÇÃO, TRATAMENTO, SEPARAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL LIXO, REJEITOS E OUTROS RESIDUOS QUAISQUER COLETA REALIZADA NA UNIDADE DE SAUDE - | 900,00 | ||
| 25/10/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/863; | 900,00 | ||
| 25/10/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4987/2021 EXPRESS SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE LTDA - 7306 | 900,00 | ||
| TOTAL | 900,00 | 900,00 | 900,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
