Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: CISA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4988 |
Data de lançamento: |
18/10/2021 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL HOSPITALAR - Sem Contr |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
Conta de Despesa: |
3390.30.35.00.00.00 - MATERIAL LABORATORIAL |
Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Assistência Farmaceutica |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
10000.00 |
ACIDO ACETILSALICILICO 100MG - |
0,04 |
362,00 |
15000.00 |
CARBONATO DE LITIO 300MG - |
0,30 |
4.500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/10/2021 |
ACIDO ACETILSALICILICO 100MG - CARBONATO DE LITIO 300MG - |
4.862,00 |
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23/11/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/51549; |
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362,00 |
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25/11/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4988/2021 - REF. NOVEMBRO/2021
CISA - 4635 |
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362,00 |
06/12/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/51881; |
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4.500,00 |
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07/12/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4988/2021 - REF. DEZEMBRO/2021
CISA - 4635 |
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4.500,00 |
TOTAL |
4.862,00 |
4.862,00 |
4.862,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.