Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: HUMBERTO RODRIGUES VIEIRA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
499 |
Data de lançamento: |
29/01/2021 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Ensino Infantil |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
3 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 26.00 |
Saco para lixo (pacotes com 10 unid capacidade 50 |
1,87 |
48,62 |
| 26.00 |
Saco para lixo (pacotes com 10 unid capacidade 30 |
1,70 |
44,20 |
| 13.00 |
Saco para lixo (pacotes com 10 unid capacidade 100 |
3,76 |
48,88 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/01/2021 |
Saco para lixo (pacotes com 10 unid capacidade 50 Saco para lixo (pacotes com 10 unid capacidade 30 Saco para lixo (pacotes com 10 unid capacidade 100 |
141,70 |
|
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| 10/02/2021 |
Conforme DANFE Nº 33049135; |
|
141,70 |
|
| 17/02/2021 |
Pagamento de Empenho 499/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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141,70 |
| TOTAL |
141,70 |
141,70 |
141,70 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
