Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: CLA DISTRIBUIDORA DE PROD DE HIGIENE E LIMPEZA LTD |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4994 |
Data de lançamento: |
18/10/2021 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Básica |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
SACO DE LIXO 60L - |
298,00 |
894,00 |
| 3.00 |
TOALHEIRO ADS PREMISSE - |
49,00 |
147,00 |
| 2.00 |
SACOLA PLASTICA P - |
89,00 |
178,00 |
| 1.00 |
PULVERIZADOR - |
118,80 |
118,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/10/2021 |
SACO DE LIXO 60L - TOALHEIRO ADS PREMISSE - SACOLA PLASTICA P - PULVERIZADOR - |
1.337,80 |
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| 28/10/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/5421; |
|
1.337,80 |
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| 28/10/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4994/2021
CLA DISTRIBUIDORA DE PROD DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - 6917 |
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|
1.337,80 |
| TOTAL |
1.337,80 |
1.337,80 |
1.337,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
