Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: HUMBERTO RODRIGUES VIEIRA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
500 |
Data de lançamento: |
29/01/2021 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN |
Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Ativ. Ensino Fundamental |
Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
Licitação número / ano: |
3 / 2021 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
74.00 |
Saco para lixo (pacotes com 10 unid capacidade 50 |
1,87 |
138,38 |
74.00 |
Saco para lixo (pacotes com 10 unid capacidade 30 |
1,70 |
125,80 |
37.00 |
Saco para lixo (pacotes com 10 unid capacidade 100 |
3,76 |
139,12 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/01/2021 |
Saco para lixo (pacotes com 10 unid capacidade 50 Saco para lixo (pacotes com 10 unid capacidade 30 Saco para lixo (pacotes com 10 unid capacidade 100 |
403,30 |
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10/02/2021 |
Conforme DANFE Nº 890/33049135; |
|
403,30 |
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17/02/2021 |
Pagamento de Empenho 500/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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403,30 |
TOTAL |
403,30 |
403,30 |
403,30 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.