Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: CISA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5003 |
Data de lançamento: |
19/10/2021 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL FARMACOLOGICO - Sem Co |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
Fonte de Recurso: |
FARMACIA BASICA EST |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
0.27 |
ACIDO VALPROICO 250MG - |
1.500,00 |
405,00 |
0.04 |
ACIDO FOLICO 5MG - |
3.000,00 |
119,70 |
0.06 |
AMITRIPTILINA CLORIDRATO 25MG - |
15.000,00 |
928,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/10/2021 |
ACIDO VALPROICO 250MG - ACIDO FOLICO 5MG - AMITRIPTILINA CLORIDRATO 25MG - |
1.453,20 |
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16/12/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/52198; |
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965,21 |
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21/12/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5003/2021 - REF. DEZEMBRO/2021
CISA - 4635 |
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965,21 |
30/12/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/52557; |
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82,99 |
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06/01/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5003/2021 - REF. DEZEMBRO/2021
CISA - 4635 |
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82,99 |
03/02/2022 |
MEDICAMENTOS NAO ENTREGUES |
-405,00 |
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TOTAL |
1.048,20 |
1.048,20 |
1.048,20 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.