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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: LUIS HENRIQUE PIASSINI DOS SANTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 501 Data de lançamento: 29/01/2021
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN
Órgão: SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade: 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades Ensino Infantil
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 3 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
13.00 Cera líquida incolor todos os pisos - 750ml. 3,80 49,40
8.00 Luvas para procedimento não cirúrgico em látex. Ta 78,90 631,20
8.00 Luvas para limpeza. Tam. Médio (par) 3,00 24,00
78.00 Toca descartável (adulto) 0,15 11,70
8.00 Vassoura cerdas de plástico (cerdas com no mínimo 5,00 40,00
13.00 Esponja Esfregão de Aço 0,70 9,10
9.00 Neutralizante de Urina com 05 Litros 85,00 765,00
13.00 Sabonete em Espuma Sache 700g 9,00 117,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/01/2021 Cera líquida incolor todos os pisos - 750ml. Luvas para procedimento não cirúrgico em látex. Ta Luvas para limpeza. Tam. Médio (par) Toca descartável (adulto) Vassoura cerdas de plástico (cerdas com no mínimo Esponja Esfregão de Aço Neutralizante de Urina com 05 Litros Sabonete em Espuma Sache 700g 1.647,40
18/02/2021 Conforme DANFE Nº 2385; 1.647,40
22/02/2021 Pagamento de Empenho 501/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.647,40
TOTAL 1.647,40 1.647,40 1.647,40
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.