Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5022 |
Data de lançamento: |
20/10/2021 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL FARMACOLOGICO - Sem Co |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Básica |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CETOPROFENO 100MG IV (G) CX/50 CRISTALIA - |
266,82 |
266,82 |
| 1.00 |
ONDANSETRONA 2MG/ML 2ML IV/IM (G) CX/50 - |
235,00 |
235,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/10/2021 |
CETOPROFENO 100MG IV (G) CX/50 CRISTALIA - ONDANSETRONA 2MG/ML 2ML IV/IM (G) CX/50 - |
501,82 |
|
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| 25/10/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/87260; 1/87259; |
|
501,82 |
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| 25/10/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5022/2021
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 2431 |
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501,82 |
| TOTAL |
501,82 |
501,82 |
501,82 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
