Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: RETROPARTES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5024 |
Data de lançamento: |
21/10/2021 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
RETENTOR - |
40,00 |
80,00 |
2.00 |
RETENTOR - |
65,00 |
130,00 |
1.00 |
FILTRO DO OLEO - |
50,00 |
50,00 |
1.00 |
FILTRO DE TRANSMISSÃO - |
270,00 |
270,00 |
1.00 |
FILTRO DO AR INTERNO - |
95,00 |
95,00 |
1.00 |
FILTRO DO AR EXTERNO -
Finalidade: JCB RANDON |
75,00 |
75,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/10/2021 |
RETENTOR - RETENTOR - FILTRO DO OLEO - FILTRO DE TRANSMISSÃO - FILTRO DO AR INTERNO - FILTRO DO AR EXTERNO -
Finalidade: JCB RANDON |
700,00 |
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04/11/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/23768; |
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700,00 |
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12/11/2021 |
Pagamento de Empenho 5024/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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700,00 |
TOTAL |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.