Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: RITA KARINE FERREIRA DE MORAIS 02288244003 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5025 |
Data de lançamento: |
21/10/2021 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO - |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL ELÉTRICO |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Básica |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
SUPORTE PLAFON - |
8,00 |
40,00 |
| 5.00 |
LAMPADAS LED BULBO 30W - |
39,00 |
195,00 |
| 1.00 |
TINTA SPRAY BRANCA - |
17,00 |
17,00 |
| 2.00 |
LUMINARIAS SOBREPOR 24W - |
65,00 |
130,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/10/2021 |
SUPORTE PLAFON - LAMPADAS LED BULBO 30W - TINTA SPRAY BRANCA - LUMINARIAS SOBREPOR 24W - |
382,00 |
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| 25/10/2021 |
Conforme DANFE Nº 890/37125364; |
|
382,00 |
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| 25/10/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5025/2021
RITA KARINE FERREIRA DE MORAIS 02288244003 - 6705 |
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382,00 |
| TOTAL |
382,00 |
382,00 |
382,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
