Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5042 |
Data de lançamento: |
22/10/2021 |
Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - RPPS |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
Conta de Despesa: |
3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL |
Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF ferias outubro |
0,00 |
991,48 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/10/2021 |
REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF ferias outubro |
991,48 |
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22/10/2021 |
REF FOLHA FERIAS MES 10/2021 |
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991,48 |
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25/10/2021 |
Pagamento de Empenho 5042/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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991,48 |
TOTAL |
991,48 |
991,48 |
991,48 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.