Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: OI MOVEL SA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5056 |
Data de lançamento: |
22/10/2021 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - COMUNICAÇÃO - Sem Contrato |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
| Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF LIGAÇOES TELEFONICAS 98422-6989 OUT/2021 |
34,66 |
34,66 |
| 1.00 |
REF LIGAÇOES TELEFONICAS 98438-3411 OUT/2021 |
34,66 |
34,66 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/10/2021 |
REF LIGAÇOES TELEFONICAS 98422-6989 OUT/2021 REF LIGAÇOES TELEFONICAS 98438-3411 OUT/2021 |
69,32 |
|
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| 28/10/2021 |
REF LIGAÇOES TELEFONICAS 98422-6989 OUT/2021
REF LIGAÇOES TELEFONICAS 98438-3411 OUT/2021
|
|
69,32 |
|
| 28/10/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5056/2021
OI MOVEL SA - 3371 |
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|
69,32 |
| TOTAL |
69,32 |
69,32 |
69,32 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
