Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI AUTO MECANICA NICOLINI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
506 |
Data de lançamento: |
29/01/2021 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Transporte Escolar - Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
PNATE - 2017 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
FILTRO AR MICRO |
100,80 |
100,80 |
| 1.00 |
FILTRO LUBRIFICANTE |
46,90 |
46,90 |
| 1.00 |
ADITIVO P OLEO LUBRIFICANTE MOTOR DIESEL |
162,00 |
162,00 |
| 10.00 |
PORCA SEXT MA 5MM
Finalidade: REF VEICULO IMX 0137 |
0,29 |
2,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/01/2021 |
FILTRO AR MICRO FILTRO LUBRIFICANTE ADITIVO P OLEO LUBRIFICANTE MOTOR DIESEL PORCA SEXT MA 5MM
Finalidade: REF VEICULO IMX 0137 |
312,60 |
|
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| 29/01/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/2961; |
|
312,60 |
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| 03/02/2021 |
Pagamento de Empenho 506/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
312,60 |
| TOTAL |
312,60 |
312,60 |
312,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
