Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: MOTORSOM PRODUTOS METALICOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5061 |
Data de lançamento: |
22/10/2021 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - SERVIÇOS DE INCINERAÇÃO/DESTRUIÇAO D |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CONSERTO DE SOPRADOR (CARBURADOR, RETENTORES E MÃO DE OBRA ) - |
320,00 |
320,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/10/2021 |
CONSERTO DE SOPRADOR (CARBURADOR, RETENTORES E MÃO DE OBRA ) - |
320,00 |
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| 14/12/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/7772; |
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320,00 |
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| 21/12/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5061/2021
MOTORSOM PRODUTOS METALICOS LTDA - 3032 |
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320,00 |
| TOTAL |
320,00 |
320,00 |
320,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
