Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: BORGHETTI MATERIAIS E CONSTRUÇÕES EIRELI ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
5062 |
Data de lançamento: |
22/10/2021 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
3.00 |
SELADOR ACRILICO 18L - |
130,00 |
390,00 |
18.00 |
TINTA ACRILICA ECONOMICA - |
140,33 |
2.525,94 |
6.00 |
ARAME GALVANIZADO N14 - |
29,50 |
176,99 |
25.00 |
PREGO 19X39 - |
24,50 |
612,48 |
1.00 |
BALDE PEDREIRO 12L - |
13,00 |
13,00 |
4.00 |
CACAMBA PLATICA 10L - |
29,50 |
118,00 |
5.00 |
BROXA 15CM - |
5,50 |
27,50 |
2.00 |
PREGO 18X30 - |
26,50 |
53,00 |
2.00 |
PREGO TELHEIRO 1/2KG - |
14,90 |
29,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/10/2021 |
SELADOR ACRILICO 18L - TINTA ACRILICA ECONOMICA - ARAME GALVANIZADO N14 - PREGO 19X39 - BALDE PEDREIRO 12L - CACAMBA PLATICA 10L - BROXA 15CM - PREGO 18X30 - PREGO TELHEIRO 1/2KG - |
3.946,71 |
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03/11/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/703; |
|
3.946,60 |
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03/11/2021 |
ref empenhado a maior |
-0,11 |
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04/11/2021 |
Pagamento de Empenho 5062/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.946,60 |
TOTAL |
3.946,60 |
3.946,60 |
3.946,60 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.