Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: LOURENÇO ODONTOLOGIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5079 |
Data de lançamento: |
25/10/2021 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL ODONTOLOGICO - Sem Con |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Suporte Profilático e Terapêutico |
| Projeto / Atividade: |
Suporte Profilático e Terapeutico |
| Conta de Despesa: |
3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL ODONTOLÓGICO |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
7 PPR E 2 TOTAL - |
6.550,00 |
6.550,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/10/2021 |
7 PPR E 2 TOTAL - |
6.550,00 |
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| 04/11/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/9; |
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6.550,00 |
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| 05/11/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5079/2021
LOURENÇO ODONTOLOGIA LTDA - 7441 |
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6.550,00 |
| TOTAL |
6.550,00 |
6.550,00 |
6.550,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
