Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5087 |
Data de lançamento: |
25/10/2021 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Co |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
5 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
LICENCIAMENTO,MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO DO SISTEMA CONTROLE DE MEDICAMENTOS REF MES OPUTUBRO 21 |
591,00 |
591,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/10/2021 |
LICENCIAMENTO,MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO DO SISTEMA CONTROLE DE MEDICAMENTOS REF MES OPUTUBRO 21 |
591,00 |
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| 09/11/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/15961; |
|
591,00 |
|
| 10/11/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5087/2021
DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA - 6102 |
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582,00 |
| 10/11/2021 |
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo, retido no Pagamento do Empenho 5087/2021 |
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9,00 |
| TOTAL |
591,00 |
591,00 |
591,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo |
10/11/2021 |
9,00 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
9,00 |
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