Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: SERGIO NICOLINI AUTO MECANICA NICOLINI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
511 |
Data de lançamento: |
29/01/2021 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUTENCAO BENS MOVEIS |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
Função: |
AGRICULTURA |
Subfunção: |
Extensão Rural |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria |
Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
23.50 |
FERRO CANTONEIRA |
14,70 |
345,45 |
3.00 |
DISCO DE CORTE
Finalidade: REF CAIXA DE AGUA SÃO JOAO DOS PROLOS |
7,10 |
21,30 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/01/2021 |
FERRO CANTONEIRA DISCO DE CORTE
Finalidade: REF CAIXA DE AGUA SÃO JOAO DOS PROLOS |
366,75 |
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29/01/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/2964; |
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366,75 |
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04/02/2021 |
Pagamento de Empenho 511/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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366,75 |
TOTAL |
366,75 |
366,75 |
366,75 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.