Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI AUTO MECANICA NICOLINI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
511 |
Data de lançamento: |
29/01/2021 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUTENCAO BENS MOVEIS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
| Função: |
AGRICULTURA |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 23.50 |
FERRO CANTONEIRA |
14,70 |
345,45 |
| 3.00 |
DISCO DE CORTE
Finalidade: REF CAIXA DE AGUA SÃO JOAO DOS PROLOS |
7,10 |
21,30 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/01/2021 |
FERRO CANTONEIRA DISCO DE CORTE
Finalidade: REF CAIXA DE AGUA SÃO JOAO DOS PROLOS |
366,75 |
|
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| 29/01/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/2964; |
|
366,75 |
|
| 04/02/2021 |
Pagamento de Empenho 511/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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366,75 |
| TOTAL |
366,75 |
366,75 |
366,75 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
