Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: SERGIO NICOLINI AUTO MECANICA NICOLINI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
513 |
Data de lançamento: |
29/01/2021 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção da atividades da secretaria |
Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
FILTRO COMBUSTIVEL DIESEL |
15,50 |
31,00 |
1.00 |
BOMBA ALIMENTADORA MANUAL |
79,00 |
79,00 |
1.00 |
FILTRO OLEO |
70,50 |
70,50 |
2.00 |
PARAF FRANCES
Finalidade: REF VEICULO IIL 8269 |
2,00 |
4,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/01/2021 |
FILTRO COMBUSTIVEL DIESEL BOMBA ALIMENTADORA MANUAL FILTRO OLEO PARAF FRANCES
Finalidade: REF VEICULO IIL 8269 |
184,50 |
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29/01/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/2968; |
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184,50 |
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04/02/2021 |
Pagamento de Empenho 513/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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184,50 |
TOTAL |
184,50 |
184,50 |
184,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.