| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI AUTO MECANICA NICOLINI |
| Número do empenho: | 513 | Data de lançamento: | 29/01/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | FILTRO COMBUSTIVEL DIESEL | 15,50 | 31,00 |
| 1.00 | BOMBA ALIMENTADORA MANUAL | 79,00 | 79,00 |
| 1.00 | FILTRO OLEO | 70,50 | 70,50 |
| 2.00 | PARAF FRANCES Finalidade: REF VEICULO IIL 8269 | 2,00 | 4,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/01/2021 | FILTRO COMBUSTIVEL DIESEL BOMBA ALIMENTADORA MANUAL FILTRO OLEO PARAF FRANCES Finalidade: REF VEICULO IIL 8269 | 184,50 | ||
| 29/01/2021 | Conforme DANFE Nº 1/2968; | 184,50 | ||
| 04/02/2021 | Pagamento de Empenho 513/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 184,50 | ||
| TOTAL | 184,50 | 184,50 | 184,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
