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Exercício: 2021
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL	Exportar os Dados

Número do empenho:	5195	Data de lançamento:	25/10/2021
Tipo de empenho:	Folha Pgto - RPPS - Vencimentos e Salarios
Órgão:	SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade:	01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção Ativ. Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	MDE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, COMPETÊNCIA 10/2021.	0,00	8.082,79

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/10/2021	REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, COMPETÊNCIA 10/2021.	8.082,79
25/10/2021	vencimento servidores ref mes de outubro/2021		8.082,79
25/10/2021	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SMECD, Centro de Custo: SMECD - MDE - INSS			90,47
25/10/2021	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SMECD, Centro de Custo: SMECD - MDE - INSS			200,44
25/10/2021	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SMECD, Centro de Custo: SMECD - MDE - INSS			735,78
29/10/2021	Pagamento de Empenho 5195/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			7.056,10
TOTAL		8.082,79	8.082,79	8.082,79
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IPERGS Servidores	25/10/2021	90,47		Lançada
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu	25/10/2021	200,44		Lançada
INSS FL PGTO	25/10/2021	735,78		Lançada
TOTAL		1.026,69