Nome do Credor: SERGIO NICOLINI AUTO MECANICA NICOLINI
Dados do Empenho
Número do empenho:
520
Data de lançamento:
29/01/2021
Tipo de empenho:
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:
02 Fundo Municipal da Saude
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa:
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:
PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso:
CUSTEIO - Atenção Básica
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PASTILHA DE FREIO
115,07
115,07
1.00
CORREIA ELASTICA AR CONDICIONADO
82,00
82,00
2.00
DISCO FREIO TRAS DUCATO
265,00
530,00
1.00
SAPATA FREIO TRAS
218,00
218,00
1.00
POLIA TENSOR CORREIA
117,00
117,00
1.00
CORREIA MV POLO
Finalidade: REF VEICULO DUCATO ITP 6700
79,50
79,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/01/2021
PASTILHA DE FREIO CORREIA ELASTICA AR CONDICIONADO DISCO FREIO TRAS DUCATO SAPATA FREIO TRAS POLIA TENSOR CORREIA CORREIA MV POLO
Finalidade: REF VEICULO DUCATO ITP 6700
1.141,57
17/02/2021
Conforme DANFE Nº 1/2970;
1.141,57
19/02/2021
Pagamento de Empenho 520/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.141,57
TOTAL
1.141,57
1.141,57
1.141,57
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
