| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI AUTO MECANICA NICOLINI |
| Número do empenho: | 520 | Data de lançamento: | 29/01/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PASTILHA DE FREIO | 115,07 | 115,07 |
| 1.00 | CORREIA ELASTICA AR CONDICIONADO | 82,00 | 82,00 |
| 2.00 | DISCO FREIO TRAS DUCATO | 265,00 | 530,00 |
| 1.00 | SAPATA FREIO TRAS | 218,00 | 218,00 |
| 1.00 | POLIA TENSOR CORREIA | 117,00 | 117,00 |
| 1.00 | CORREIA MV POLO Finalidade: REF VEICULO DUCATO ITP 6700 | 79,50 | 79,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/01/2021 | PASTILHA DE FREIO CORREIA ELASTICA AR CONDICIONADO DISCO FREIO TRAS DUCATO SAPATA FREIO TRAS POLIA TENSOR CORREIA CORREIA MV POLO Finalidade: REF VEICULO DUCATO ITP 6700 | 1.141,57 | ||
| 17/02/2021 | Conforme DANFE Nº 1/2970; | 1.141,57 | ||
| 19/02/2021 | Pagamento de Empenho 520/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.141,57 | ||
| TOTAL | 1.141,57 | 1.141,57 | 1.141,57 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
