Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5219 |
Data de lançamento: |
25/10/2021 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
12.42 |
GASOLINA COMUM -
Finalidade: SPACE FOX |
6,18 |
76,76 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/10/2021 |
GASOLINA COMUM -
Finalidade: SPACE FOX |
76,76 |
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04/11/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/208083; |
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76,76 |
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05/11/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5219/2021
COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJA - 3324 |
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76,76 |
TOTAL |
76,76 |
76,76 |
76,76 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.