Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: ORACINA APARECIDA MOTTA PEÇAS ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5227 |
Data de lançamento: |
27/10/2021 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
KIT JUNTA SUPERIOR - |
2.258,00 |
2.258,00 |
8.00 |
VALVULA DE ESCAPE - |
224,40 |
1.795,20 |
8.00 |
VALVULA ADMISSÃO - |
125,00 |
1.000,00 |
1.00 |
TURBINA - |
6.900,00 |
6.900,00 |
2.00 |
MOLA DO EIXO BALANCIM - |
85,00 |
170,00 |
1.00 |
POLIA DA CORREIA - |
615,80 |
615,80 |
1.00 |
FILTRO OLEO MOTOR - |
187,90 |
187,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/10/2021 |
KIT JUNTA SUPERIOR - VALVULA DE ESCAPE - VALVULA ADMISSÃO - TURBINA - MOLA DO EIXO BALANCIM - POLIA DA CORREIA - FILTRO OLEO MOTOR - |
12.926,90 |
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08/11/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/998; |
|
12.926,90 |
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09/11/2021 |
Pagamento de Empenho 5227/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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12.926,90 |
TOTAL |
12.926,90 |
12.926,90 |
12.926,90 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.