Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: JOSE JEREMIAS DE CAMARGO DE LIMA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
5229 |
Data de lançamento: |
27/10/2021 |
Tipo de empenho: |
Serviços - DIARIAS/PESSOAL CIVIL - Executivo - Sem |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
Natureza da despesa: |
DIÁRIAS |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
REF ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE JOÃO ALVIRES DA SILVA PARA INTERNAÇÃO PSIQUIATRICA NO HOSPITAL CRISTO REDENTOR EM MARAU DIA 27 OUT 21 |
100,00 |
100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/10/2021 |
REF ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE JOÃO ALVIRES DA SILVA PARA INTERNAÇÃO PSIQUIATRICA NO HOSPITAL CRISTO REDENTOR EM MARAU DIA 27 OUT 21 |
100,00 |
|
|
04/11/2021 |
REF ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE JOÃO ALVIRES DA SILVA PARA INTERNAÇÃO PSIQUIATRICA NO HOSPITAL CRISTO REDENTOR EM MARAU DIA 27 OUT 21
|
|
100,00 |
|
05/11/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5229/2021
JOSE JEREMIAS DE CAMARGO DE LIMA - 5188 |
|
|
100,00 |
TOTAL |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.