Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:
02 Fundo Municipal da Saude
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa:
SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UNID SANITARIA SÃO MIGUEL COD 3085102137 REF AGO/2021
34,30
34,30
1.00
REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UNID SANITARIA AGUA BRANCA COD 3083142830 REF AGO/2021
137,38
137,38
1.00
REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UNID SANITARIA POSTO DE SAUDE CENTRAL COD 3085102137 REF AGO/2021
2.564,61
2.564,61
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/10/2021
REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UNID SANITARIA SÃO MIGUEL COD 3085102137 REF AGO/2021 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UNID SANITARIA AGUA BRANCA COD 3083142830 REF AGO/2021 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UNID SANITARIA POSTO DE SAUDE CENTRAL COD 3085102137 REF AGO/2021
2.736,29
04/11/2021
Conforme Nota Fiscal Nº u/115304509; u/115304508; u/116463573;
2.736,29
05/11/2021
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5236/2021
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 65
2.736,29
TOTAL
2.736,29
2.736,29
2.736,29
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
