Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção da atividades da secretaria
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa:
SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PM CENTRAL TELEFONICA /CENTROADM COD 3083109944 REF AGO/2021
752,19
752,19
1.00
REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CENTRO ADMINISTRATIVO COD 3082451667 REF AGO/2021
733,84
733,84
1.00
REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PM ANTENA INTERNET COD 3085281757 REF AGO/2021
59,91
59,91
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/10/2021
REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PM CENTRAL TELEFONICA /CENTROADM COD 3083109944 REF AGO/2021 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CENTRO ADMINISTRATIVO COD 3082451667 REF AGO/2021 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PM ANTENA INTERNET COD 3085281757 REF AGO/2021
1.545,94
03/11/2021
Conforme Nota Fiscal Nº u/116463571; u/116463568; u/115304511;
1.545,54
03/11/2021
REF VALOR EMPENHADO A MAIOR
-0,40
04/11/2021
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5237/2021
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 65
1.545,54
TOTAL
1.545,54
1.545,54
1.545,54
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
