| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI AUTO MECANICA NICOLINI |
| Número do empenho: | 525 | Data de lançamento: | 29/01/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ADITIVO RADIADOR | 36,70 | 36,70 |
| 4.00 | TERMINAL BATERIA | 12,00 | 48,00 |
| 2.00 | PARAFUSO SEXT MA 8.8 Finalidade: REF PATROLA 120K | 2,00 | 4,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/01/2021 | ADITIVO RADIADOR TERMINAL BATERIA PARAFUSO SEXT MA 8.8 Finalidade: REF PATROLA 120K | 88,70 | ||
| 29/01/2021 | Conforme DANFE Nº 1/2973; | 88,70 | ||
| 04/02/2021 | Pagamento de Empenho 525/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 88,70 | ||
| TOTAL | 88,70 | 88,70 | 88,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
