| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: COMERCIAL GERDAU SA |
| Número do empenho: | 5258 | Data de lançamento: | 29/10/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | PREGO 25X72 - | 418,77 | 837,54 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/10/2021 | PREGO 25X72 - | 837,54 | ||
| 03/11/2021 | Conforme DANFE Nº 65823; | 761,41 | ||
| 03/11/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5258/2021 COMERCIAL GERDAU SA - 235 | 761,41 | ||
| 03/11/2021 | REF EMPENHADO A MAIOR | -76,13 | ||
| TOTAL | 761,41 | 761,41 | 761,41 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
