Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: SERGIO NICOLINI AUTO MECANICA NICOLINI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
526 |
Data de lançamento: |
29/01/2021 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
Função: |
AGRICULTURA |
Subfunção: |
Extensão Rural |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria |
Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
0.20 |
FLUIDO FREIO MINERAL |
128,00 |
25,60 |
1.00 |
ANEL ELASTICO |
3,00 |
3,00 |
1.00 |
MOLA UNIVERSAL |
15,00 |
15,00 |
2.00 |
FILTRO HIDRAULICO |
126,27 |
252,55 |
1.00 |
PLATO EMB DUPLO TL
Finalidade: REF TRATOR TL 95 |
3.830,00 |
3.830,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/01/2021 |
FLUIDO FREIO MINERAL ANEL ELASTICO MOLA UNIVERSAL FILTRO HIDRAULICO PLATO EMB DUPLO TL
Finalidade: REF TRATOR TL 95 |
4.126,15 |
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04/02/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/2977; |
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4.126,15 |
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08/02/2021 |
Pagamento de Empenho 526/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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4.126,15 |
TOTAL |
4.126,15 |
4.126,15 |
4.126,15 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.