| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: D KUHN ME |
| Número do empenho: | 5260 | Data de lançamento: | 29/10/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - SERVIÇOS MEDICO-HOSPITALAR/ODONTO/LA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 10 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONSULTAS MEDICAS (PSIQUIATRICAS)REALIZADAS NO MES DE OUTUBRO 2021 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/10/2021 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONSULTAS MEDICAS (PSIQUIATRICAS)REALIZADAS NO MES DE OUTUBRO 2021 | 4.200,00 | ||
| 04/11/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº e/ 28; | 4.200,00 | ||
| 05/11/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5260/2021 D KUHN ME - 7137 | 4.116,00 | ||
| 05/11/2021 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 5260/2021 | 84,00 | ||
| TOTAL | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 05/11/2021 | 84,00 | Lançada | |
| TOTAL | 84,00 |
