| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ANTONIA IVONE GARCIA DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 5272 | Data de lançamento: | 29/10/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - COMUNICAÇÃO - Sem Contrato | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Ativ. Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.30.00.00.00 - MATERIAL PARA COMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | Salário Educação Federal | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO EM FTTH - | 380,00 | 380,00 |
| 1.00 | ROTEADOR INTELBRAS 1WR 1000N - | 135,00 | 135,00 |
| 1.00 | ONU ZTE 1 PON IGE EPON - | 180,00 | 180,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/10/2021 | INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO EM FTTH - ROTEADOR INTELBRAS 1WR 1000N - ONU ZTE 1 PON IGE EPON - | 695,00 | ||
| 05/11/2021 | Conforme DANFE Nº 890/37258444; | 695,00 | ||
| 10/11/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5272/2021 ANTONIA IVONE GARCIA DOS SANTOS - 6510 | 695,00 | ||
| TOTAL | 695,00 | 695,00 | 695,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
