Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: ANTONIA IVONE GARCIA DOS SANTOS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5272 |
Data de lançamento: |
29/10/2021 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - COMUNICAÇÃO - Sem Contrato |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Ativ. Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3390.30.30.00.00.00 - MATERIAL PARA COMUNICACOES |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
Salário Educação Federal |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO EM FTTH - |
380,00 |
380,00 |
| 1.00 |
ROTEADOR INTELBRAS 1WR 1000N - |
135,00 |
135,00 |
| 1.00 |
ONU ZTE 1 PON IGE EPON - |
180,00 |
180,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/10/2021 |
INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO EM FTTH - ROTEADOR INTELBRAS 1WR 1000N - ONU ZTE 1 PON IGE EPON - |
695,00 |
|
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| 05/11/2021 |
Conforme DANFE Nº 890/37258444; |
|
695,00 |
|
| 10/11/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5272/2021
ANTONIA IVONE GARCIA DOS SANTOS - 6510 |
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|
695,00 |
| TOTAL |
695,00 |
695,00 |
695,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
