| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ANTONIA IVONE GARCIA DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 5274 | Data de lançamento: | 29/10/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat | ||||
| Órgão: | ENCARGOS GERAIS | ||||
| Unidade: | 01 ENCARGOS COMUNS | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Outros Encargos Especiais | ||||
| Projeto / Atividade: | Encargos Comuns do Municipio | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.08.00.00.00 - Manutencao de software | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | licença base defense i.a 9940176 parte 1 - | 5.690,96 | 5.690,96 |
| 1.00 | licença base defense i.a 9940176 parte 2 - | 5.690,96 | 5.690,96 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/10/2021 | licença base defense i.a 9940176 parte 1 - licença base defense i.a 9940176 parte 2 - | 11.381,92 | ||
| 04/11/2021 | Conforme DANFE Nº 890/37258727; 890/37258711; | 11.381,92 | ||
| 05/11/2021 | Pagamento de Empenho 5274/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 11.381,92 | ||
| TOTAL | 11.381,92 | 11.381,92 | 11.381,92 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
