Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: ANTONIA IVONE GARCIA DOS SANTOS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5274 |
Data de lançamento: |
29/10/2021 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat |
| Órgão: |
ENCARGOS GERAIS |
| Unidade: |
01 ENCARGOS COMUNS |
| Função: |
Encargos Especiais |
| Subfunção: |
Outros Encargos Especiais |
| Projeto / Atividade: |
Encargos Comuns do Municipio |
| Conta de Despesa: |
3390.39.08.00.00.00 - Manutencao de software |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
licença base defense i.a 9940176 parte 1 - |
5.690,96 |
5.690,96 |
| 1.00 |
licença base defense i.a 9940176 parte 2 - |
5.690,96 |
5.690,96 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/10/2021 |
licença base defense i.a 9940176 parte 1 - licença base defense i.a 9940176 parte 2 - |
11.381,92 |
|
|
| 04/11/2021 |
Conforme DANFE Nº 890/37258727; 890/37258711; |
|
11.381,92 |
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| 05/11/2021 |
Pagamento de Empenho 5274/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
11.381,92 |
| TOTAL |
11.381,92 |
11.381,92 |
11.381,92 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
