Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: ANTONIA IVONE GARCIA DOS SANTOS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5274 |
Data de lançamento: |
29/10/2021 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat |
Órgão: |
ENCARGOS GERAIS |
Unidade: |
01 ENCARGOS COMUNS |
Função: |
Encargos Especiais |
Subfunção: |
Outros Encargos Especiais |
Projeto / Atividade: |
Encargos Comuns do Municipio |
Conta de Despesa: |
3390.39.08.00.00.00 - Manutencao de software |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
licença base defense i.a 9940176 parte 1 - |
5.690,96 |
5.690,96 |
1.00 |
licença base defense i.a 9940176 parte 2 - |
5.690,96 |
5.690,96 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/10/2021 |
licença base defense i.a 9940176 parte 1 - licença base defense i.a 9940176 parte 2 - |
11.381,92 |
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04/11/2021 |
Conforme DANFE Nº 890/37258727; 890/37258711; |
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11.381,92 |
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05/11/2021 |
Pagamento de Empenho 5274/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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11.381,92 |
TOTAL |
11.381,92 |
11.381,92 |
11.381,92 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.