3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
CUSTEIO - Atenção Básica
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MIKROTIC GROOVE 25HPN -
411,00
411,00
2.00
TONER HP COMPATIVEL 58A -
82,00
164,00
1.00
MEMORIA 4GB DDR3 1133 MHZ -
286,11
286,11
4.00
HEADSEAT INTRA 2MM -
14,90
59,60
2.00
MOUSE SEM FIO MULTILASER -
39,90
79,80
1.00
FONE DE OUVIDO SUPER BASS INOVA -
38,90
38,90
1.00
SISTEMA DE BORDADOS -
78,15
78,15
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/10/2021
MIKROTIC GROOVE 25HPN - TONER HP COMPATIVEL 58A - MEMORIA 4GB DDR3 1133 MHZ - HEADSEAT INTRA 2MM - MOUSE SEM FIO MULTILASER - FONE DE OUVIDO SUPER BASS INOVA - SISTEMA DE BORDADOS -
1.117,56
04/11/2021
Conforme DANFE Nº 890/37258505;
1.117,56
05/11/2021
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5277/2021
ANTONIA IVONE GARCIA DOS SANTOS - 6510
1.117,56
TOTAL
1.117,56
1.117,56
1.117,56
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
