Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI AUTO MECANICA NICOLINI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
529 |
Data de lançamento: |
29/01/2021 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SOLDA CARTER |
60,00 |
60,00 |
| 32.00 |
MAO DE OBRA REF SUSPENSÃO |
45,00 |
1.440,00 |
| 1.00 |
SOLDA SUPORTE DE MOLA |
50,00 |
50,00 |
| 3.50 |
MAO DE OBRA REF GEOMETRIA
Finalidade: ref veiculo F 4000 |
45,00 |
157,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/01/2021 |
SOLDA CARTER MAO DE OBRA REF SUSPENSÃO SOLDA SUPORTE DE MOLA MAO DE OBRA REF GEOMETRIA
Finalidade: ref veiculo F 4000 |
1.707,50 |
|
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| 04/02/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº T-1/8316; |
|
1.707,50 |
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| 08/02/2021 |
Pagamento de Empenho 529/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.707,50 |
| TOTAL |
1.707,50 |
1.707,50 |
1.707,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
