Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: MARIA JOCELIA MACHADO DA SILVA KUHN |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5293 |
Data de lançamento: |
29/10/2021 |
| Tipo de empenho: |
Serviços - DIARIAS/PESSOAL CIVIL - Executivo - Sem |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
DIÁRIAS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE PARA PRONTO ATENDIMENTO EM SOLEDADE E TRANSFERENCIA DE PACIENTE PARA HOSPITAL DE PASSO FUNDO DIA 02/11/21(SAMU) |
30,00 |
30,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/10/2021 |
REF ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE PARA PRONTO ATENDIMENTO EM SOLEDADE E TRANSFERENCIA DE PACIENTE PARA HOSPITAL DE PASSO FUNDO DIA 02/11/21(SAMU) |
30,00 |
|
|
| 04/11/2021 |
REF ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE PARA PRONTO ATENDIMENTO EM SOLEDADE E TRANSFERENCIA DE PACIENTE PARA HOSPITAL DE PASSO FUNDO DIA 02/11/21(SAMU)
|
|
30,00 |
|
| 05/11/2021 |
Pagamento de Empenho 5293/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
30,00 |
| TOTAL |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
