Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI AUTO MECANICA NICOLINI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
530 |
Data de lançamento: |
29/01/2021 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
VALVULA REGISTRO ESFERA 3/4 |
65,00 |
65,00 |
| 0.55 |
MANGUEIRA ALTA PRESSÃO |
307,27 |
169,00 |
| 2.00 |
TERMINAL PRENSADO C CAPA |
38,00 |
76,00 |
| 1.00 |
CONEXÃO HIDRAULICA |
38,00 |
38,00 |
| 1.40 |
MANGUEIRA ALTA PRESSÃO |
125,00 |
175,00 |
| 0.60 |
MANGUEIRA ALTA PRESSÃO |
43,00 |
25,80 |
| 1.00 |
FITA VEDA ROSCA |
5,18 |
5,18 |
| 2.00 |
CAPA P PRENSAGEM MANGUEIRA 4 TRAMA |
16,81 |
33,62 |
| 4.20 |
MANGUEIRA HIDR MULTI OLEO |
64,00 |
268,80 |
| 8.00 |
SHELL SPIRAX S4 TXM OLEO TRANSMISSÃO |
29,25 |
234,00 |
| 23.00 |
LUBRI MOTORS OLEO HIDRAULICO 68 20L |
16,30 |
374,90 |
| 1.60 |
MANGUEIRA ALTA PRESSÃO
Finalidade: REF RETRO RANDON |
138,00 |
220,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/01/2021 |
VALVULA REGISTRO ESFERA 3/4 MANGUEIRA ALTA PRESSÃO TERMINAL PRENSADO C CAPA CONEXÃO HIDRAULICA MANGUEIRA ALTA PRESSÃO MANGUEIRA ALTA PRESSÃO FITA VEDA ROSCA CAPA P PRENSAGEM MANGUEIRA 4 TRAMA MANGUEIRA HIDR MULTI OLEO SHELL SPIRAX S4 TXM OLEO TRANSMISSÃO LUBRI MOTORS OLEO HIDRAULICO 68 20L MANGUEIRA ALTA PRESSÃO
Finalidade: REF RETRO RANDON |
1.686,10 |
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| 04/02/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/2974; |
|
1.686,10 |
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| 08/02/2021 |
Pagamento de Empenho 530/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.686,10 |
| TOTAL |
1.686,10 |
1.686,10 |
1.686,10 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
