Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: ADRIANO JOSE ROTHER MEI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5306 |
Data de lançamento: |
29/10/2021 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Básica |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
PELICULA LATERAL E TETO SOLAR - |
280,00 |
280,00 |
1.00 |
PALHETA TRASEIRA -
Finalidade: SPRINTER PASSAGEIRO |
150,00 |
150,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/10/2021 |
PELICULA LATERAL E TETO SOLAR - PALHETA TRASEIRA -
Finalidade: SPRINTER PASSAGEIRO |
430,00 |
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04/11/2021 |
Conforme DANFE Nº 890/37295280; |
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430,00 |
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05/11/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5306/2021
ADRIANO JOSE ROTHER MEI - 20 |
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430,00 |
TOTAL |
430,00 |
430,00 |
430,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.