Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: EMISSORA SOLEDADENSE DE RADIOFUSAO LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5307 |
Data de lançamento: |
29/10/2021 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - PUBLICIDADE - Sem Contrato |
Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
Unidade: |
03 CULTURA |
Função: |
Cultura |
Subfunção: |
Difusão Cultural |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Culturais |
Conta de Despesa: |
3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
DIVULGAÇÃO FEIRA DO LIVRO - |
500,00 |
500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/10/2021 |
DIVULGAÇÃO FEIRA DO LIVRO - |
500,00 |
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10/11/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº B/7653; |
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500,00 |
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11/11/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5307/2021
EMISSORA SOLEDADENSE DE RADIOFUSAO LTDA - 2677 |
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500,00 |
TOTAL |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.