Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: EMISSORA SOLEDADENSE DE RADIOFUSAO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5307 |
Data de lançamento: |
29/10/2021 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - PUBLICIDADE - Sem Contrato |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
03 CULTURA |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Culturais |
| Conta de Despesa: |
3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
DIVULGAÇÃO FEIRA DO LIVRO - |
500,00 |
500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/10/2021 |
DIVULGAÇÃO FEIRA DO LIVRO - |
500,00 |
|
|
| 10/11/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº B/7653; |
|
500,00 |
|
| 11/11/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5307/2021
EMISSORA SOLEDADENSE DE RADIOFUSAO LTDA - 2677 |
|
|
500,00 |
| TOTAL |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
