Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:
02 Fundo Municipal da Saude
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa:
SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POSTO DE SAUDE CENTRAL UN CONS 308524511 VEN 18/11 REF SET/2021
1.672,13
1.672,13
1.00
REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UNID SANITARIA AGUA BRANCA UN CONS 3083142830 VEN 18/11 REF SET/2021
137,85
137,85
1.00
REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UNID SANITARIA SÃO MIGUEL UN CONS 3085102137 VEN 18/11 REF SET/2021
35,33
35,33
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/11/2021
REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POSTO DE SAUDE CENTRAL UN CONS 308524511 VEN 18/11 REF SET/2021 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UNID SANITARIA AGUA BRANCA UN CONS 3083142830 VEN 18/11 REF SET/2021 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UNID SANITARIA SÃO MIGUEL UN CONS 3085102137 VEN 18/11 REF SET/2021
1.845,31
09/11/2021
Conforme Nota Fiscal Nº U/119486928; U/118181529; U/118181530;
1.845,31
10/11/2021
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5331/2021
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 65
1.845,31
TOTAL
1.845,31
1.845,31
1.845,31
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
