| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 5333 | Data de lançamento: | 03/11/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 02 DESPORTO | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Eventos Esportivos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CONSUMO ENERGIA ELETRICA GINASIO ESPORTIVO VILA FLORESTA UN CONS 3085462693 SET/21 VENC 18/11 | 49,40 | 49,40 |
| 1.00 | CONSUMO ENERGIA ELETRICA GINASIO CENTRO ESPOR CULTURA GINASIO ESPORT UN CONS 3083122966 SET/21 VENC 18/11 | 3.950,12 | 3.950,12 |
| 1.00 | CONSUMO ENERGIA ELETRICA GINASIO ESPORTIVO AGUA BRANCA UN CONS 3085202390 SET/21 VENC 18/11 | 117,81 | 117,81 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/11/2021 | CONSUMO ENERGIA ELETRICA GINASIO ESPORTIVO VILA FLORESTA UN CONS 3085462693 SET/21 VENC 18/11 CONSUMO ENERGIA ELETRICA GINASIO CENTRO ESPOR CULTURA GINASIO ESPORT UN CONS 3083122966 SET/21 VENC 18/11 CONSUMO ENERGIA ELETRICA GINASIO ESPORTIVO AGUA BRANCA UN CONS 3085202390 SET/21 VENC 18/11 | 4.117,33 | ||
| 05/11/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº U/119688516; U/119521493; U/118181532; | 4.117,33 | ||
| 08/11/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5333/2021 RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 65 | 4.117,33 | ||
| TOTAL | 4.117,33 | 4.117,33 | 4.117,33 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
