Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E
Órgão:
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade:
02 DESPORTO
Função:
Desporto e Lazer
Subfunção:
Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades Eventos Esportivos
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa:
SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
CONSUMO ENERGIA ELETRICA GINASIO ESPORTIVO VILA FLORESTA UN CONS 3085462693 SET/21 VENC 18/11
49,40
49,40
1.00
CONSUMO ENERGIA ELETRICA GINASIO CENTRO ESPOR CULTURA GINASIO ESPORT UN CONS 3083122966 SET/21 VENC 18/11
3.950,12
3.950,12
1.00
CONSUMO ENERGIA ELETRICA GINASIO ESPORTIVO AGUA BRANCA UN CONS 3085202390 SET/21 VENC 18/11
117,81
117,81
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/11/2021
CONSUMO ENERGIA ELETRICA GINASIO ESPORTIVO VILA FLORESTA UN CONS 3085462693 SET/21 VENC 18/11 CONSUMO ENERGIA ELETRICA GINASIO CENTRO ESPOR CULTURA GINASIO ESPORT UN CONS 3083122966 SET/21 VENC 18/11 CONSUMO ENERGIA ELETRICA GINASIO ESPORTIVO AGUA BRANCA UN CONS 3085202390 SET/21 VENC 18/11
4.117,33
05/11/2021
Conforme Nota Fiscal Nº U/119688516; U/119521493; U/118181532;
4.117,33
08/11/2021
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5333/2021
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 65
4.117,33
TOTAL
4.117,33
4.117,33
4.117,33
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
