Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E
Órgão:
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade:
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades Ensino Infantil
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa:
SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso:
MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
CONSUMO ENERGIA ELETRICA ESC AQUILES P A SÃO MIGUEL UN CONS 3083129126 SET/21 VENC 18/11
233,29
233,29
1.00
CONSUMO ENERGIA ELETRICA EMEI SONHO DE CRIANÇA UN CONS 3085549928 SET/21 VENC 18/11
872,41
872,41
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/11/2021
CONSUMO ENERGIA ELETRICA ESC AQUILES P A SÃO MIGUEL UN CONS 3083129126 SET/21 VENC 18/11 CONSUMO ENERGIA ELETRICA EMEI SONHO DE CRIANÇA UN CONS 3085549928 SET/21 VENC 18/11
1.105,70
05/11/2021
Conforme Nota Fiscal Nº U/118181528; U/119486933;
1.105,70
08/11/2021
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5334/2021
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 65
1.105,70
TOTAL
1.105,70
1.105,70
1.105,70
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
