Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: DANIELA DE LIMA GOBI -ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5341 |
Data de lançamento: |
04/11/2021 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
ASSISTÊNCIA SOCIAL-FEAS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
24.00 |
LEITE UHT INTEGRAL LANGUIRU SIG 1L - |
3,75 |
90,00 |
8.00 |
SUCA MAÇA 1,5L SAN MARTIN - |
9,90 |
79,20 |
10.00 |
OLEO DE SOJA PRIMOR 900ML - |
8,99 |
89,90 |
3.00 |
OVOS - |
6,99 |
20,97 |
5.00 |
MAÇA GALA CAT 1 - |
5,99 |
29,95 |
5.00 |
BANANA PRATA - |
3,99 |
19,95 |
1.00 |
FARINHA DE TRIGO ORQUIDEA 5KG - |
15,99 |
15,99 |
5.00 |
ACHOC PÓ NESCAU 2.0 - |
7,50 |
37,50 |
1.00 |
AÇUCAR CRISTAL MONTARE 5KG - |
19,90 |
19,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/11/2021 |
LEITE UHT INTEGRAL LANGUIRU SIG 1L - SUCA MAÇA 1,5L SAN MARTIN - OLEO DE SOJA PRIMOR 900ML - OVOS - MAÇA GALA CAT 1 - BANANA PRATA - FARINHA DE TRIGO ORQUIDEA 5KG - ACHOC PÓ NESCAU 2.0 - AÇUCAR CRISTAL MONTARE 5KG - |
403,36 |
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16/11/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/223; |
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403,36 |
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16/11/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5341/2021
DANIELA DE LIMA GOBI -ME - 5745 |
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403,36 |
TOTAL |
403,36 |
403,36 |
403,36 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.