| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: VIGILANCIA MORMACENSE LTDA |
| Número do empenho: | 5347 | Data de lançamento: | 04/11/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - Vigilancia Ostensiva | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Ativ. Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 4 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.46 | Contratação de empresa para fins de prestação de serviços de vigia junto ao Complexo Administrativo, abrangendo o Centro Administrativo Municipal, o Parque de Máquinas, o Prédio da Secretaria Municipal da Educação, Cultura e Desporto - SMECD, e o Prédio do Almoxarifado e Garagens da SMECD, em todos os dias da semana, no horário das 17:00h às 08:00h do dia seguinte, e nos sábados, domingos, e feriados, os serviços deverão ser prestados durante as 24 horas do dia. | 6.723,02 | 3.092,48 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/11/2021 | Contratação de empresa para fins de prestação de serviços de vigia junto ao Complexo Administrativo, abrangendo o Centro Administrativo Municipal, o Parque de Máquinas, o Prédio da Secretaria Municipal da Educação, Cultura e Desporto - SMECD, e o Prédio do Almoxarifado e Garagens da SMECD, em todos os dias da semana, no horário das 17:00h às 08:00h do dia seguinte, e nos sábados, domingos, e feriados, os serviços deverão ser prestados durante as 24 horas do dia. | 3.092,48 | ||
| 09/11/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/401; | 3.092,48 | ||
| 10/11/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5347/2021 VIGILANCIA MORMACENSE LTDA - 75 | 3.092,48 | ||
| TOTAL | 3.092,48 | 3.092,48 | 3.092,48 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
